Feld Partnerbank beim Buchen
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Hallo,
kann mir bitte jemand sagen, wo ich welchen Feldstatus einstellen muss, damikt beim Buchen das Feld "Partnerbank" hochkommt ?
Ich kriege es irgendwie nicht hin!
Mit diesem Feld kann man steuern, über welche Bankverbindung des Kreditors man diese Rechnung ausgleichen will. D.h. der Zahllauf nimmt dann die ausgewählte Bankverbindung.
Gruß Bernd
kann mir bitte jemand sagen, wo ich welchen Feldstatus einstellen muss, damikt beim Buchen das Feld "Partnerbank" hochkommt ?
Ich kriege es irgendwie nicht hin!
Mit diesem Feld kann man steuern, über welche Bankverbindung des Kreditors man diese Rechnung ausgleichen will. D.h. der Zahllauf nimmt dann die ausgewählte Bankverbindung.
Gruß Bernd
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Für den Fall, daß es am Feldstatus liegt:
Customizing:
Finanzwesen
--Grundeinstellungen Finanzwesen
----Beleg
------Belegposition
--------Steuerung
----------Feldstatusvarianten pflegen
Dort die dem Buchungkreis zugeordnete Feldstatusvariante auswählen, dann in die Feldstatusgruppen verzweigen. Dort die Feldstatusgruppe für Abstimmkonten auswählen (z.B. G067).
Feldstatus für Partnerbank ist unter Zahlungsverkehr, 'Bank Geschäftspartner'. Kanneingabe.
Hermann
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Finanzwesen
--Grundeinstellungen Finanzwesen
----Beleg
------Belegposition
--------Steuerung
----------Feldstatusvarianten pflegen
Dort die dem Buchungkreis zugeordnete Feldstatusvariante auswählen, dann in die Feldstatusgruppen verzweigen. Dort die Feldstatusgruppe für Abstimmkonten auswählen (z.B. G067).
Feldstatus für Partnerbank ist unter Zahlungsverkehr, 'Bank Geschäftspartner'. Kanneingabe.
Hermann
Hallo zusammen,
kann mir jemand verraten wie das Problem Partnerbank im Zusammenspiel mit anderen Modulen funktioniert?
In MM werden z.B. Rechnungspläne verwendet, die als kreditorischer Beleg in FI einfließen, ohne das nach der Partnerbank gefragt wird.
In SD werden Fakturen erstellt, welche auf Debitoren mit verschiedenen Banken gehen. Auch hier wird nicht nach der "richtigen" Bank gefragt.
Vielleicht kann mir wer dabei helfen ... Danke Tuete
kann mir jemand verraten wie das Problem Partnerbank im Zusammenspiel mit anderen Modulen funktioniert?
In MM werden z.B. Rechnungspläne verwendet, die als kreditorischer Beleg in FI einfließen, ohne das nach der Partnerbank gefragt wird.
In SD werden Fakturen erstellt, welche auf Debitoren mit verschiedenen Banken gehen. Auch hier wird nicht nach der "richtigen" Bank gefragt.
Vielleicht kann mir wer dabei helfen ... Danke Tuete
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