f110 Zahlungsverkehr - Eingrenzung Debitoren per File
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von Thomas82515 (ForumUser / 96 / 1 /
0
)
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Hallo zusammen,
für den maschinellen Zahlungsverkehr, Transaktion F110 will die Fachabteilung anhand einer Excelliste die Debitoren eingrenzen.
Bei der Einzelpostenanzeige oder anderen Reports gibt es ja die Möglichkeit per "Import aus Textfile" die Debitoren hochzuladen.
Diese Funktionsmöglichkeit fehlt beim Zahllauf.
Hab ihr sonst eine Idee wie ich der Fachabteilung eine Lösung anbieten kann?
Nach Absprache mit der Fachabteilung kommt eine Selektion nach Stammfelder nicht in Frage. Und 25000 Kunden per Drag und Drog im automatischen Zahlungsverkehr zu hinterlegen kann ja auch nicht die Lösung sein.
Dann haut mal in die Tasten.
Viele Dank im voraus.
Viele Grüße
Thomas
für den maschinellen Zahlungsverkehr, Transaktion F110 will die Fachabteilung anhand einer Excelliste die Debitoren eingrenzen.
Bei der Einzelpostenanzeige oder anderen Reports gibt es ja die Möglichkeit per "Import aus Textfile" die Debitoren hochzuladen.
Diese Funktionsmöglichkeit fehlt beim Zahllauf.
Hab ihr sonst eine Idee wie ich der Fachabteilung eine Lösung anbieten kann?
Nach Absprache mit der Fachabteilung kommt eine Selektion nach Stammfelder nicht in Frage. Und 25000 Kunden per Drag und Drog im automatischen Zahlungsverkehr zu hinterlegen kann ja auch nicht die Lösung sein.
Dann haut mal in die Tasten.
Viele Dank im voraus.
Viele Grüße
Thomas
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Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Hallo Thomas,
da fällt mir spontan nur der Prozess-Business Transaction Event 1820 ein. Hier kannst Du für selektierte Posten eine Zahlsperre setzen ('*' = Posten wird komplett ignoriert, erscheint auch nicht in Ausnahmeliste). Die Idee: Du müsstest die 25000 gewünschten Debitoren in geeigneter Form im System persistent machen, also z.B. in eine temporäre Z-Tab. 'uploaden'. Dann guckst Du im o.g. BTE jeweils nach, ob der aktuelle Posten zu einem Debitor gehört, der in der Z-Tab drin ist. Wenn ja, dann lasse die Zahlsperre unverändert, ansonsten * rein und weg damit.
da fällt mir spontan nur der Prozess-Business Transaction Event 1820 ein. Hier kannst Du für selektierte Posten eine Zahlsperre setzen ('*' = Posten wird komplett ignoriert, erscheint auch nicht in Ausnahmeliste). Die Idee: Du müsstest die 25000 gewünschten Debitoren in geeigneter Form im System persistent machen, also z.B. in eine temporäre Z-Tab. 'uploaden'. Dann guckst Du im o.g. BTE jeweils nach, ob der aktuelle Posten zu einem Debitor gehört, der in der Z-Tab drin ist. Wenn ja, dann lasse die Zahlsperre unverändert, ansonsten * rein und weg damit.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
Beitrag
von Thomas82515 (ForumUser / 96 / 1 /
0
)
»
Hallo MrBojangles,
wie starte ich Prozess-Business Transaction Event?
Arbeiten mit 4.6C. Braucht man da Programmierkenntisse,
dakomm ich nämlich sonst nicht dran.
Danke und viele Grüße aus dem Oberland.
Thomas
wie starte ich Prozess-Business Transaction Event?
Arbeiten mit 4.6C. Braucht man da Programmierkenntisse,
dakomm ich nämlich sonst nicht dran.
Danke und viele Grüße aus dem Oberland.
Thomas
SAP FI, CO, MM, BW, Schnittstelle zu HR
Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Das ist schlecht... Tja - wat nu...? Also ich denke, da hilft dann tatsächlich nur noch eine geeignete 'Markierung' im Stammsatz. Wenn Du Programmierung unbedingt vermeiden musst/willst, dann könntest Du mithilfe der Massenänderungsfunktion XD99 (ja - hier funzt das mit dem Textfileimport wieder) in ein unbenutztes Stammsatzfeld (Telebox ist in diesen Fällen sehr beliebt, Feld KNA1-TELBX) ein 'X' reinschieben. Dieses könnten dann Deine Anwender im Zahllauf mithilfe der 'freien Selektionen' abfragen.Braucht man da Programmierkenntisse, dakomm ich nämlich sonst nicht dran.
Das ist zwar zugegebenermassen alles andere als schick, aber was solls...
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
guten morgen,
die Frage ist doch eher wieso der standardmäßig vorgesehene Button fehlt bevor an eine programmtechnische Anpassung gedacht wird.
Der Button sollte immer da sein; außer der Vorschlag ist bereits durchgeführt; dann kannst Du nichts mehr anfügen.
Ich denke das eher im Ablauf etwas nicht passt als am Programm.
Existiert der Button bei keinem User; auch nbicht bei den mit ausreichenden Berechtigungen?
Ist der Ablauf des Zahllaufes tatsächlich der richtige?
Wie gesagt ich denke eher das z.b. der vorschlag schon gelaufen ist und nun noch Debitoren hinzugefügt werden sollen, was nicht funktionieren wird ohne den Vorschlag zu löschen und ihn erneut durchzuführen!
gruß
die Frage ist doch eher wieso der standardmäßig vorgesehene Button fehlt bevor an eine programmtechnische Anpassung gedacht wird.
Der Button sollte immer da sein; außer der Vorschlag ist bereits durchgeführt; dann kannst Du nichts mehr anfügen.
Ich denke das eher im Ablauf etwas nicht passt als am Programm.
Existiert der Button bei keinem User; auch nbicht bei den mit ausreichenden Berechtigungen?
Ist der Ablauf des Zahllaufes tatsächlich der richtige?
Wie gesagt ich denke eher das z.b. der vorschlag schon gelaufen ist und nun noch Debitoren hinzugefügt werden sollen, was nicht funktionieren wird ohne den Vorschlag zu löschen und ihn erneut durchzuführen!
gruß
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