LZB Kennzeichen erzwingen
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von cityconnection (ForumUser / 20 / 0 /
0
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Ich weiß dieses Thema hatten wir schon aber:
Normalerweise wird das LZB-Kennzeichen über die Feldstatusgruppe erzwungen. Wir haben aber nur eine Feldstatusgruppe und müssten jetzt dafür ne zweite anlegen und umbuchen.
Ich habe jetzt mit unserer SAP-Abteilung gewettet (um ein Eis und heute ist schönes Wetter), das es auch anders geht als über die Feldstatusgruppe.
Die Kreditorennúmmern habe ich schon rausgesucht, komm aber nicht weiter ihr seit meine letzte hoffnung, für den riesen Eisbecher was kann man machen?
Vielen Dank im voraus
Nils
Normalerweise wird das LZB-Kennzeichen über die Feldstatusgruppe erzwungen. Wir haben aber nur eine Feldstatusgruppe und müssten jetzt dafür ne zweite anlegen und umbuchen.
Ich habe jetzt mit unserer SAP-Abteilung gewettet (um ein Eis und heute ist schönes Wetter), das es auch anders geht als über die Feldstatusgruppe.
Die Kreditorennúmmern habe ich schon rausgesucht, komm aber nicht weiter ihr seit meine letzte hoffnung, für den riesen Eisbecher was kann man machen?
Vielen Dank im voraus
Nils
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Hallo Nils,
1.) Kleine Z-Tabelle bauen, BUKRS LIFNR XFELD, da die Lieferanten eintragen.
2.) GGB0, Zeitpunkt Belegzeile, Prüfung auf die Z-Tabelle, BUKRS LIFNR 'X' gefunden, LZBKZ initial? ---> Fehlermeldung.
Den Eisbecher bitte in Schoko.
Gruß,
Karsten
1.) Kleine Z-Tabelle bauen, BUKRS LIFNR XFELD, da die Lieferanten eintragen.
2.) GGB0, Zeitpunkt Belegzeile, Prüfung auf die Z-Tabelle, BUKRS LIFNR 'X' gefunden, LZBKZ initial? ---> Fehlermeldung.
Den Eisbecher bitte in Schoko.
Gruß,
Karsten
Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Hallo Nils,
falls Du keine Z-Tabelle anlegen kannst/darfst oder willst gehts auch mit Sets (Transaktion GS01). Ein Beispiel mit Set-Verwendung habe ich neulich mal in einem anderen Zusammenhang gepostet:
http://www.abapforum.com/forum/viewtopic.php?t=14221
falls Du keine Z-Tabelle anlegen kannst/darfst oder willst gehts auch mit Sets (Transaktion GS01). Ein Beispiel mit Set-Verwendung habe ich neulich mal in einem anderen Zusammenhang gepostet:
http://www.abapforum.com/forum/viewtopic.php?t=14221
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
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von cityconnection (ForumUser / 20 / 0 /
0
)
»
Also die Z-tabelle habe ich angelegt.
mit den jeweiligen Lieferanten die das LZB erzwingen sollen und den Bukr.
Die tabelle heißt ZKREDITORENLZB
Nun gehe ich in die GGB0
Kostenrechnung - Belegzeile
Ist das noch richtig?
dann Validierung anlegen
benennen bsp. "neu"
jetzt Schritt einfügen
schritt benennen bsp. tabellenabfage
aber wie prüfe ich jetzt auf die ZKREDITORENLZB und wie gehe ich weiter vor.
vielen Dank vorab
Nils
mit den jeweiligen Lieferanten die das LZB erzwingen sollen und den Bukr.
Die tabelle heißt ZKREDITORENLZB
Nun gehe ich in die GGB0
Kostenrechnung - Belegzeile
Ist das noch richtig?
dann Validierung anlegen
benennen bsp. "neu"
jetzt Schritt einfügen
schritt benennen bsp. tabellenabfage
aber wie prüfe ich jetzt auf die ZKREDITORENLZB und wie gehe ich weiter vor.
vielen Dank vorab
Nils
Beitrag
von cityconnection (ForumUser / 20 / 0 /
0
)
»
Hallo ihr sprecht hier mit einem absoluten Newbie.
Außerdem kann ich leider die SAP Hinweise nicht lesen da mir unser Oss system nicht zur Verfügung steht.
Wäre echt super wenn mir das noch mal jmd. für Schnarchnasen erklären könnte.
Vielen Dank nils
Außerdem kann ich leider die SAP Hinweise nicht lesen da mir unser Oss system nicht zur Verfügung steht.
Wäre echt super wenn mir das noch mal jmd. für Schnarchnasen erklären könnte.
Vielen Dank nils
Hallo Nils,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube in diesem Falle wäre es fahrlässig, über ein Forum eine detaillierte Anleitung zu geben. Da muss ggf. ein Modulpool für das eigene ABAP-Coding angelegt werden usw., das ist nicht mal eben so erklärt.
Vielleicht wäre es eine Idee, da einen Berater ranzusetzen, der macht das alles inklusive Dokumentation in zwei Stunden fertig.
Just my two cents.
Gruß,
Karsten
/edit: MrBojangles nannte ja schon den Hinweis 842318, und der erklärt eigentlich das meiste. Um auf Dauer klar zu kommen, solltest Du vielleicht erstmal den OSS-Zugang klären.
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube in diesem Falle wäre es fahrlässig, über ein Forum eine detaillierte Anleitung zu geben. Da muss ggf. ein Modulpool für das eigene ABAP-Coding angelegt werden usw., das ist nicht mal eben so erklärt.
Vielleicht wäre es eine Idee, da einen Berater ranzusetzen, der macht das alles inklusive Dokumentation in zwei Stunden fertig.
Just my two cents.
Gruß,
Karsten
/edit: MrBojangles nannte ja schon den Hinweis 842318, und der erklärt eigentlich das meiste. Um auf Dauer klar zu kommen, solltest Du vielleicht erstmal den OSS-Zugang klären.
Beitrag
von cityconnection (ForumUser / 20 / 0 /
0
)
»
Ja wäre ne Idee nur wenn ich einen unserer Sap Mitarbeiter dann ransetzte gibt es 2. Varianten:
1. Das dauert bis Weihnachten
2. das wir so oder so nichts
Deswegen fang ich an mich immer mehr mit dieser Materie auseinander zu setzten. Und ich denke für ein halbes jahr Sap neben der normalen Arbeit bin ich schon recht weit. Vielleicht werde ich noch mal mir den 2ten Tipp anschauen wie kompliziert der so ist:
/edit:....gehts auch mit Sets (Transaktion GS01). Ein Beispiel mit Set-Verwendung....
mfg Nils
1. Das dauert bis Weihnachten
2. das wir so oder so nichts
Deswegen fang ich an mich immer mehr mit dieser Materie auseinander zu setzten. Und ich denke für ein halbes jahr Sap neben der normalen Arbeit bin ich schon recht weit. Vielleicht werde ich noch mal mir den 2ten Tipp anschauen wie kompliziert der so ist:
/edit:....gehts auch mit Sets (Transaktion GS01). Ein Beispiel mit Set-Verwendung....
mfg Nils
Hallo Nils,
ich weiß Du willst es nicht hören, es geht meines Wissens aber ganz einfach - wenn auch mit Feldstatusgruppe. Nimm einfach die existierende Feldstatusgruppe, Du brauchts keine neue, und setze die LZB-Daten auf MUSS. Keine Sorge, das System ist so intelligent, daß es bei deutschen Kreditoren natürlich keine LZB-Daten verlangt.
Probier's einfach mal aus, vielleicht gibt es für eine simple Lösung ohne 2. Feldstatusgruppe ja auch Eis.
Gruß
Albert
ich weiß Du willst es nicht hören, es geht meines Wissens aber ganz einfach - wenn auch mit Feldstatusgruppe. Nimm einfach die existierende Feldstatusgruppe, Du brauchts keine neue, und setze die LZB-Daten auf MUSS. Keine Sorge, das System ist so intelligent, daß es bei deutschen Kreditoren natürlich keine LZB-Daten verlangt.
Probier's einfach mal aus, vielleicht gibt es für eine simple Lösung ohne 2. Feldstatusgruppe ja auch Eis.
Gruß
Albert
Beitrag
von cityconnection (ForumUser / 20 / 0 /
0
)
»
Ok das mit dem eis ist nichts geworden Z-tabelle usw. ist für mich als leihen einfach zu komplex. aber vielleicht könntest du mir erklären wo ich genau das lzb als zwangfeld einstelle. wäre echt super nett wenns ein bisschen ausführlicher wäre.
vielen dank vorab.
nils
vielen dank vorab.
nils
in 4.6C: Customizing/SPRO -> Finazwesen -> Grundeinstellungen... -> Beleg -> Belegposition -> Steuerung -> Feldstatusvarianten pflegen ODER Transaktion OBC4 aufrufen.
Dann rechts den Buchungskreis markieren und links Doppelklick auf [Feldstatusgruppen]. Dann werden alle Feldstatusgruppen angezeigt.
Jetzt Doppleklick auf die Fst-Gruppe, die bei Euch in den Abstimmkonten verwendet wird. Dann werden die Feldgruppen angezeigt.
Jetzt Doppelklick auf die Feldgruppe [Auslandszahlungen]. Dann werden die Felder dieser Gruppe angezeigt.
Jetzt einfach noch in der Zeile [LZB/Lieferland] das ganze durch Anklicken der Mittleren Spalte [Musseingabe] zum Mussfeld erklären, sichern und transportieren.
Albert
Dann rechts den Buchungskreis markieren und links Doppelklick auf [Feldstatusgruppen]. Dann werden alle Feldstatusgruppen angezeigt.
Jetzt Doppleklick auf die Fst-Gruppe, die bei Euch in den Abstimmkonten verwendet wird. Dann werden die Feldgruppen angezeigt.
Jetzt Doppelklick auf die Feldgruppe [Auslandszahlungen]. Dann werden die Felder dieser Gruppe angezeigt.
Jetzt einfach noch in der Zeile [LZB/Lieferland] das ganze durch Anklicken der Mittleren Spalte [Musseingabe] zum Mussfeld erklären, sichern und transportieren.
Albert[quote]Normalerweise wird das LZB-Kennzeichen über die Feldstatusgruppe erzwungen. Wir haben aber nur eine Feldstatusgruppe und müssten jetzt dafür ne zweite anlegen und umbuchen.
Ich habe jetzt mit unserer SAP-Abteilung gewettet (um ein Eis und heute ist schönes Wetter), das es auch anders geht als über die Feldstatusgruppe. [/quote] Die haben sicher gewettet das Du das nicht kannst ;-)
Ich weis ja nicht welche Funktion Du im Unternehmen begleitest aber in der Tat wäre es fahrlässig Informationen diesbezüglich herauszurücken, wenn dies auch eigentlich bereits über die Rechte abgefangen sein sollte.
Nach meinem Verständnis macht das LZB Kennzeichen erst NACH erfolgtem Vorgang Sinn. Die VA01 wäre ja vor der Leistungserbringung. Desweiteren wäre es eine organisatorische Frage, ob derjenige der Aufträge anlegt überhaupt weis oder wissen kann welcher für die AWV relevante Geschäftsvorfall statt finden wird.
Im Standard habe ich zumindest auf die Schnelle kein Feld gefunden.
gruß
Ich habe jetzt mit unserer SAP-Abteilung gewettet (um ein Eis und heute ist schönes Wetter), das es auch anders geht als über die Feldstatusgruppe. [/quote] Die haben sicher gewettet das Du das nicht kannst ;-)
Ich weis ja nicht welche Funktion Du im Unternehmen begleitest aber in der Tat wäre es fahrlässig Informationen diesbezüglich herauszurücken, wenn dies auch eigentlich bereits über die Rechte abgefangen sein sollte.
Nach meinem Verständnis macht das LZB Kennzeichen erst NACH erfolgtem Vorgang Sinn. Die VA01 wäre ja vor der Leistungserbringung. Desweiteren wäre es eine organisatorische Frage, ob derjenige der Aufträge anlegt überhaupt weis oder wissen kann welcher für die AWV relevante Geschäftsvorfall statt finden wird.
Im Standard habe ich zumindest auf die Schnelle kein Feld gefunden.
gruß
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