Status Kundenauftrag erledigt bei auftragsbezogener Faktura Thema ist als GELÖST markiert
2 Beiträge
•
Seite 1 von 1
2 Beiträge
Seite 1 von 1
Beitrag
von SAP_ENTWICKLER (Specialist / 445 / 219 /
6
)
»
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der kundenauftragsbezogenen Faktura.
Bei einer Gutschriftsanforderung wird der Status des Kundenauftrags auf 'Erledigt' gesetzt wenn diese fakturiert wird. Bei einer anderen Kundenauftragsart, die ebenfalls fakturarelevant ist, erfolgt diese Statusänderung bei der Faktura nicht. Der Kundenauftrag ist weiterhin offen und kann beliebig oft fakturiert werden.
Im Customizing der Auftragsarten kann ich keinen Unterschied feststellen, der ein solches Systemverhalten begründet.
Wo kann man das steuern?
Vielen Dank und viele Grüße
Norbert
Es lag an den Einstellungen in der Fakturaart
ich habe ein Problem mit der kundenauftragsbezogenen Faktura.
Bei einer Gutschriftsanforderung wird der Status des Kundenauftrags auf 'Erledigt' gesetzt wenn diese fakturiert wird. Bei einer anderen Kundenauftragsart, die ebenfalls fakturarelevant ist, erfolgt diese Statusänderung bei der Faktura nicht. Der Kundenauftrag ist weiterhin offen und kann beliebig oft fakturiert werden.
Im Customizing der Auftragsarten kann ich keinen Unterschied feststellen, der ein solches Systemverhalten begründet.
Wo kann man das steuern?
Vielen Dank und viele Grüße
Norbert
Es lag an den Einstellungen in der Fakturaart
gesponsert ⓘ
Stellenangebote auf ABAPforum.com schalten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
Hallo Norbert,
die Frage ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht interessiert es dich immer noch.
Das wird über die Kopiersteuerung gesteuert.
Auf Positionsebene im Feld "Menge pos/neg".
Wenn das leer ist, kannst du so oft du möchtest fakturieren. Bei negativ wird die offene Auftragsmenge erhöht (z.B. Retoure). Bei Positiv, wird die offene Auftragsmenge minimiert bzw. erledigt.
LG Larissa
die Frage ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht interessiert es dich immer noch.
Das wird über die Kopiersteuerung gesteuert.
Auf Positionsebene im Feld "Menge pos/neg".
Wenn das leer ist, kannst du so oft du möchtest fakturieren. Bei negativ wird die offene Auftragsmenge erhöht (z.B. Retoure). Bei Positiv, wird die offene Auftragsmenge minimiert bzw. erledigt.
LG Larissa
Seite 1 von 1
Frage die ABAP Experten
Über diesen Beitrag
Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch
Aktuelle Forenbeiträge
Newsletter Anmeldung
Keine Beiträge verpassen! Wöchentlich versenden wir lesenwerte Beiträge aus unserer Community.Die letzte Ausgabe findest du hier.
Vergleichbare Themen
IDOC EXPINV01 (Export Faktura) und INVOIC02 (Rechnung/Faktura) manipulieren
von Alpmann » 28.07.2022 18:12
von Alpmann » 28.07.2022 18:12
Aktuelle Forenbeiträge
Unbeantwortete Forenbeiträge
Custom logic - Feld wieder initialisieren (BADI CRMS4_SERV_CUST_H_MODIFY)
letzen Monat von JanR 1 / 263744
letzen Monat von JanR 1 / 263744