Lohnart auf abweichende Kostenstelle verbuchen
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Hallo,
ich habe da ein Problem. Wir haben den Infotyp 0027 im Einsatz, über den wir die Verteilung der Bezüge auf die Kostenstellen steuern. Jetzt gibt es ab nächsten Monat bei uns einen Mitarbeiter, der aus einem zweiten Vertrag Geld bekommt. Dieses Geld soll auf eine andere Kostenstelle gebucht werden. D.h. wenn in der Abrechnung ein bestimmter Mitarbeiter verarbeitet wird, soll bei einer bestimmten Lohnart eine abweichende Verbuchung erfolgen. Die Fixkostenbuchung geht nicht, da sie Mitarbeiter-unabhängig ist. Der Mitarbeiter bekommt auch keinen Festbetrag, den ich z.B in den IT 0014 mit Kostenstelle eingeben kann. Ich denke mal, das Problem ist lösbar, ich weiß leider nur nicht, wo ich hinlangen soll. Es wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß
Jörg
ich habe da ein Problem. Wir haben den Infotyp 0027 im Einsatz, über den wir die Verteilung der Bezüge auf die Kostenstellen steuern. Jetzt gibt es ab nächsten Monat bei uns einen Mitarbeiter, der aus einem zweiten Vertrag Geld bekommt. Dieses Geld soll auf eine andere Kostenstelle gebucht werden. D.h. wenn in der Abrechnung ein bestimmter Mitarbeiter verarbeitet wird, soll bei einer bestimmten Lohnart eine abweichende Verbuchung erfolgen. Die Fixkostenbuchung geht nicht, da sie Mitarbeiter-unabhängig ist. Der Mitarbeiter bekommt auch keinen Festbetrag, den ich z.B in den IT 0014 mit Kostenstelle eingeben kann. Ich denke mal, das Problem ist lösbar, ich weiß leider nur nicht, wo ich hinlangen soll. Es wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß
Jörg
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Hallo Jörg,
beim Lesen Deines Beitrages kam mir eine Idee ... weiß aber nicht ob sie realisierbar ist:
Über IT14 wird die Lohnart XY mit der anderen Kostenverteilung aufgegeben. Der Betrag ist unwichtig.
Die eigentlichen Bezüge kommen dann über andere Extra-Lohnarten (woher sie kommen sollte keine Rolle spielen) und werden dann intern über das Abrechnungsschema in die Lohnart XY kumuliert, über die dann die Buchung läuft ... (setzt natürlich voraus, dass die Bezugs-LA nicht gebucht werden.
Wie gesagt ist nur eine Idee ...
Gruß
Ulf
beim Lesen Deines Beitrages kam mir eine Idee ... weiß aber nicht ob sie realisierbar ist:
Über IT14 wird die Lohnart XY mit der anderen Kostenverteilung aufgegeben. Der Betrag ist unwichtig.
Die eigentlichen Bezüge kommen dann über andere Extra-Lohnarten (woher sie kommen sollte keine Rolle spielen) und werden dann intern über das Abrechnungsschema in die Lohnart XY kumuliert, über die dann die Buchung läuft ... (setzt natürlich voraus, dass die Bezugs-LA nicht gebucht werden.
Wie gesagt ist nur eine Idee ...
Gruß
Ulf
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