bei der Anlage des Debitoren kannst du unter dem Menüpunkt Zusätze die Sperrdaten zum Debitor füllen.
Hier kannst Du festlegen, ob er für bestimmte Vertriebsbereiche oder Buchungskreise oder komplett
gesperrt wird.
Wie legst Du den Debitor an? manuell, via Batch input, via Babpi, oder IDOC?
Die Felder sind z.B.
KNA1 AUFSD = alle Vertriebsbereiche
KNVV AUFSD = bestimmter Vertriebsbereich
KNA1 SPERR = alle Buchungskreise
KNB1 SPERR = ausgewählter Buchungskreis
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Auftragssperre nicht der User setzen soll, der den Kunden anlegt, sondern das System bei einer bestimmten Kontengruppe generell die Auftragssperre setzt, wenn ein neuer Kunde angelegt wird. Daher dachte ich an einen Exit oder sowas.
Hintergrund: wir haben eine VKORG in den USA und dort werden die Steuern im Auftrag anhand vom Warenempfänger berechnet. Legt ein User im Vertrieb also einen neuen WE an, so soll dieser erstmal geblockt sein, damit die Buchhaltung überprüft, ob der Tax-Jurisdiction Code auch richtig ist, da sonst der Auftrag evtl. falsch sein könnte.
unmittelbar vor dem Sichern des Debitorenstammes wird die Erweiterung SAPMF02D durchlaufen. Anschauen kannst Du die über Tcode SMOD und ändern über Tcode CMOD.
In dieser kannst Du evtl. auch die Feldinhalte beeinflussen.
Du solltest zum Testen nicht gerade die Adress-felder nehmen. Diese werden irgendwie über die Struktur ADDR1_SEL gepflegt und dann teilweise nach KNA1 kopiert. Was und wie das genau passiert kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Nimm zum Testen einfach ein Feld aus dem 2. Dynpro.