Wenn ich eine neue Bestellung anlege, wird die Bestellwährung aus dem Kreditor gezogen.
Egal was im Infosatz in den "Allgemeinen Daten" und den "Konditionen" steht, die Angabe wird ignoriert.
Wir haben mit Lieferanten zu tun, die als Händler auftreten. Für Produkte, die aufgrund unterschiedlicher Herkunftsländer verschiedene Währungen benötigen, müsste ich jedesmal den Kreditor ändern.
Gibt es hier eine flexiblere Lösung über den Beleg oder den Infosatz ?
Vielleicht fehlt im Customizing eine bestmmte Einstellung...