BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
2 Beiträge
•
Seite 1 von 1
2 Beiträge
Seite 1 von 1
Beitrag
von Frank Meyer (ForumUser / 21 / 0 /
0
)
»
Hi!
Ich versuch gerad den Funktionsbaustein BAPI_ACC_DOCUMENT_POST zum laufen zu bekommen (mit SE37).
Leider erhalte ich:
RW609: "Fehler im Beleg: BKPFF $ I41CLNT765" und RW015 "RW-Schnittstelle Inkonsitstente RW-Belegkopfdaten zur Fortschreibung".
Ich wollte diesen BAPI benutzen um per Programm Rechnungen zu buchen wie z.B. mit der FB01.
Bin mit auch gar nicht mehr sicher ob ich da den richtigen hab.
Irgendeine Idee?
Danke!
Ich versuch gerad den Funktionsbaustein BAPI_ACC_DOCUMENT_POST zum laufen zu bekommen (mit SE37).
Leider erhalte ich:
RW609: "Fehler im Beleg: BKPFF $ I41CLNT765" und RW015 "RW-Schnittstelle Inkonsitstente RW-Belegkopfdaten zur Fortschreibung".
Ich wollte diesen BAPI benutzen um per Programm Rechnungen zu buchen wie z.B. mit der FB01.
Bin mit auch gar nicht mehr sicher ob ich da den richtigen hab.
Irgendeine Idee?
Danke!
gesponsert ⓘ
Stellenangebote auf ABAPforum.com schalten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten
Beitrag
von Frank Meyer (ForumUser / 21 / 0 /
0
)
»
Bin schon etwas weiter - allerdings bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung "Saldo in Transaktionswährung".
Bin echt ratlos...
Frank
Anbei mal mein Daten, mit denen ich getestet hab:
DOCUMENTHEADER:
BUS_ACT = "RMRP"
USERNAME = <UserName>
HEADER_TXT = "Testtext"
COMP_CODE = "0001"
DOC_DATE = "30.03.2009"
PSTNG_DATE = "30.03.2009"
FISC_YEAR = "2009"
FIS_PERIOD = "03"
DOC_TYPE = "KR"
ACCOUNTPAYABLE:
ITEMNO_ACC = "0000000001"
VENDOR_NO = <KontoKreditor>
CURRENCYAMOUNT:
ITEMNO_ACC = "0000000001"
CURRENCY = "EUR"
AMT_DOCCUR = "123,0000"
Bin echt ratlos...
Frank
Anbei mal mein Daten, mit denen ich getestet hab:
DOCUMENTHEADER:
BUS_ACT = "RMRP"
USERNAME = <UserName>
HEADER_TXT = "Testtext"
COMP_CODE = "0001"
DOC_DATE = "30.03.2009"
PSTNG_DATE = "30.03.2009"
FISC_YEAR = "2009"
FIS_PERIOD = "03"
DOC_TYPE = "KR"
ACCOUNTPAYABLE:
ITEMNO_ACC = "0000000001"
VENDOR_NO = <KontoKreditor>
CURRENCYAMOUNT:
ITEMNO_ACC = "0000000001"
CURRENCY = "EUR"
AMT_DOCCUR = "123,0000"
Seite 1 von 1
Vergleichbare Themen
3
Antw.
Antw.
10333
Views
Views
2
Antw.
Antw.
9990
Views
Views
21
Antw.
Antw.
21233
Views
Views
15
Antw.
Antw.
11542
Views
Views
0
Antw.
Antw.
7411
Views
Views
Frage die ABAP Experten
Über diesen Beitrag
Frank Meyer
Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch
Aktuelle Forenbeiträge
Newsletter Anmeldung
Keine Beiträge verpassen! Wöchentlich versenden wir lesenwerte Beiträge aus unserer Community.Die letzte Ausgabe findest du hier.
Aktuelle Forenbeiträge
Unbeantwortete Forenbeiträge
F6862 - Stücklistenpositionen Massenhinzufügen ohne Änderungsnummer
vor 4 Wochen von Radinator 1 / 2709
vor 4 Wochen von Radinator 1 / 2709