Außenhandelsdaten Fakturen

Außenhandelsdaten Fakturen

Hallo,

in dem Projekt gibt es ein weiteres Problem mit den Außenhandelsdaten.

In der Regel werden Fakturen, deren Außenhandelsdaten nicht vollständig gepflegt sind (es fehlt in der Regel die STAWN), in diesem System trotzdem an FI weitergeleitet. Die Prüfung ob eine Eingabe der STAWN erfolgte oder ob die erfasste Nummer in der T604 definiert ist findet nicht statt.

Bei einer neu eingesetzten Fakturaart ist dieses nicht der Fall. Die fehlende STAWN verhindert hier die Überleitung an FI. Wenn ich eine STAWN erfasse wird diese gegen die Tabelle T604 verprobt. Da der Kunde diese Tabelle aber nicht pflegt ist spätestens mit der Prüfung gegen Tabelle T604 die Verarbeitung beendet.

Scheinbar gibt es eine Stelle an der diese Prüfung in Abhängigkeit der Belegart aktiviert/deaktiviert werden kann. In der Definition der Fakturaart habe ich allerdings nichts gefunden. Gibt es eine solche Stelle?

Auch finde ich in der Ablauflogik des Dynpros SAPMV60A/6002 nicht die Stelle an der die Prüfung gegen die Tabelle T604 aufgerufen wird. Die aus der negativen Prüfung resultierende Meldung 00/058 ist eine Feld-, Wald- und Wiesen-Meldung, die an mehreren hundert Stellen im System genutzt wird,

Wer kann hier helfen?


Danke


Viele Grüße

Norbert

Re: Außenhandelsdaten Fakturen

Tja, das habe ich gemacht. Leider kommt das Programm dort nie an.

Re: Außenhandelsdaten Fakturen

Hallo MrBojangles,

das Unvollständigkeitsschema ist identisch mit dem des Standard-Positionstypen der Faktura. Wie gesagt, die Fakturen lassen sich trotz fehlender Außenhandelsdaten an FI übergeben, die Retourengutschriften nicht. Im Produktivsystem werden zwar schon Retourengutschriften genutzt. Da diese aber nur Retouren zu Inlandsgeschäften betreffen, sind die Außenhandelsdaten dort nicht relevant.


Für den Vorschlag mit einer Dummy-STAWN steht Montag schon ein Kundentermin an. Zur Zeit ist der Kunde von der Lösung nicht besonders begeistert.


Danke und viele Grüße

Norbert

Re: Außenhandelsdaten Fakturen

Im System sind zwar Unvollständigkeitsschemata definiert. Wenn ich in die Belege gehe und das Unvollständigkeitsprotokoll aufklappe ist dort kein Unvollständigkeitsschemata hinterlegt. Weder in der Fakturaart noch im Positionstypen finde ich keine Möglichkeit das Unvollständigkeitsschematazu zuordnen.

Wo erfolgt die Zuordnung?

Es bleiben also zwei Problempunkte offen:

1.) Wo findet die Prüfung der stat. Warennummer gegen die Tabelle T604 statt, bzw. wie kann ich diese Prüfung aushebeln?
2.) Wie kann ich erreichen, dass die Faktura trotz fehlender Außenhandelsdaten an FI übergeben wird?
Lösung: Das kann man über die V_T609 einstellen.