EDI Zahlungsavis REMADV

EDI Zahlungsavis REMADV

moin,

ich möchte mich mit dem Bereich eines ausgehenden Zahlungsavises vertraut machen.
Die SAP-Help biete hier nur unzureichende Hilfe mit "EDI-Versand eines Zahlungsavis (FI-AP-AP-PT)"
Grundsätzlich muss ich dem Debitoren (bei Einzugsermächtigungen) oder dem Kreditoren den Flag bei EDI im Stammsatz hinterlegen.
Dieser wird aber nur akzeptiert wennn ich diesen als EDI-Partner vereinbare.
Damit stosse ich im Customizing zunächst auf Schwierigkeiten der einzige Ort wo ich EDI Einstellungen pflegen kann ist im Vertrieb. Das leuchtet mir nicht ein da es sich beim Zahlungsausgangsavis doch um einen Beleg (Datensatz) handelt der irgendwie von der Zahlung als solcher also FI initialisiert wird oder?
wie gesagt, somit leuchtet mir der ort des Customizings nicht wirklich ein.
Darüber hinaus stellt sich mir die Frage wo ich die Vereinbarung eintregen soll.
Als Auswahl habe ich "umschlüsselung von extern Part. zu..." wo ich das Problem bekomme nur die Deb pflegen zu können, die Partnerrollen die bereits definiert sind und die "Zuordnung von kunden/Lieferanten zu Vertriebsorganisationsdatenn"
Wie also sortiere ich den EDI-Partner zu?

vg

aber leider werden keine Sätze beim Zahllauf selektiert.....
was mache ich nur verkehrt?
Ist REMADV nur in Kombination mit LI machbar?
Falls Ja, was muss ich analog bei KU für einen Nachrichtentyp eingeben.

vg