Feldstatus für FV60, Feld "Gebühren"
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Hallo,
ich habe in der Transaktion FV60 auf dem Reiter "Details" das Feld "Gebühren", dass ich in der Transaktion als Muss-Feld definieren möchte. Irgendwann hab ich mal gelernt, dass man sowas mit dem Feldstatus macht. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen...
Transaktion OBC4 war ich schon, aber wie finde ich die richtige Feldstatusgruppe? Und vorallem, wie kann ich das nur für die Transaktion FV60 einstellen?
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke und Gruß Eva
ich habe in der Transaktion FV60 auf dem Reiter "Details" das Feld "Gebühren", dass ich in der Transaktion als Muss-Feld definieren möchte. Irgendwann hab ich mal gelernt, dass man sowas mit dem Feldstatus macht. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen...
Transaktion OBC4 war ich schon, aber wie finde ich die richtige Feldstatusgruppe? Und vorallem, wie kann ich das nur für die Transaktion FV60 einstellen?
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke und Gruß Eva
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Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Hallo Eva,
das Feld 'Gebühren' kann ich auf meinem IDES ERP 5.0 System nicht finden. Bist Du sicher, dass es sich nicht um ein kundeneigenes Datenfeld handelt?
Na ja - ist im Grunde auch egal. Um dies transaktionsabhängig aussteuern zu können, musst Du höchstwahrscheinlich auf die Validierungstechnik zurückgreifen. Hier kannst Du Regeln definieren, die im Zuge der Belegeingabe geprüft werden (z.B. 'GEBÜHR <> [Leer]' und im Nichterfüllungsfall eine selbstkreierte Meldung ausgeben ('Bitte Gebühr eingeben...'). Als Voraussetzung kannst Du u.a. den Transaktionscode abfragen (SY-TCODE = FV60).
das Feld 'Gebühren' kann ich auf meinem IDES ERP 5.0 System nicht finden. Bist Du sicher, dass es sich nicht um ein kundeneigenes Datenfeld handelt?
Na ja - ist im Grunde auch egal. Um dies transaktionsabhängig aussteuern zu können, musst Du höchstwahrscheinlich auf die Validierungstechnik zurückgreifen. Hier kannst Du Regeln definieren, die im Zuge der Belegeingabe geprüft werden (z.B. 'GEBÜHR <> [Leer]' und im Nichterfüllungsfall eine selbstkreierte Meldung ausgeben ('Bitte Gebühr eingeben...'). Als Voraussetzung kannst Du u.a. den Transaktionscode abfragen (SY-TCODE = FV60).
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
Hallöchen,
danke für den Tipp! Hab damit jetzt bißchen rumgespielt, war für mich völlig unbekannt. Hast Du vielleicht eine gute Hilfe/Beispiele für mich dazu?
Ich habe jetzt definiert:
1. neue Validierung
2. Schritt 001 mit
Voraussetzung: SYST-TCODE = 'FV60'
Regel: BKPF-XREF1_HD <> '[Leer]'
Nachricht: "Bitte Gebühren eintragen" in neuer Nachrichtenklasse
Und die Validierung im richtigen Buchungskreis zum Zeitpunkt 1 = Belegkopf aktiviert (auch wieder die 1).
Nur stimmt die Regel noch nicht ganz, er macht nämlich entweder gar nix - ich darf den Beleg also vorerfassen ohne Wert im Feld oder er bringt die Meldung dauernd auch wenn was drinsteht.
-> der Feldname stimmt, wir ham über den GUI-XT den Text geändert, des Feld müsste normalerweise XReferenzschlüssel_1 heißen (oder so)...
Aber der Vergleich auf LEER passt wohl nicht, vielleicht kannst Du mir da nochmal die genaue Syntax verraten.
Tausend Dank schon mal, ist ne interessante neue Funktion, die ich jetzt kennengelernt habe!
danke für den Tipp! Hab damit jetzt bißchen rumgespielt, war für mich völlig unbekannt. Hast Du vielleicht eine gute Hilfe/Beispiele für mich dazu?
Ich habe jetzt definiert:
1. neue Validierung
2. Schritt 001 mit
Voraussetzung: SYST-TCODE = 'FV60'
Regel: BKPF-XREF1_HD <> '[Leer]'
Nachricht: "Bitte Gebühren eintragen" in neuer Nachrichtenklasse
Und die Validierung im richtigen Buchungskreis zum Zeitpunkt 1 = Belegkopf aktiviert (auch wieder die 1).
Nur stimmt die Regel noch nicht ganz, er macht nämlich entweder gar nix - ich darf den Beleg also vorerfassen ohne Wert im Feld oder er bringt die Meldung dauernd auch wenn was drinsteht.
-> der Feldname stimmt, wir ham über den GUI-XT den Text geändert, des Feld müsste normalerweise XReferenzschlüssel_1 heißen (oder so)...
Aber der Vergleich auf LEER passt wohl nicht, vielleicht kannst Du mir da nochmal die genaue Syntax verraten.
Tausend Dank schon mal, ist ne interessante neue Funktion, die ich jetzt kennengelernt habe!
Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Ach ja... wie gewünscht ein Beispiel:
Stichwort Konsolidierung: Es sollen folgende Sachverhalte validiert werden:
1. Wenn ein Konto bebucht wird, welches im SET ZFI_KONTEN_BWA_RS(Rückstellungen) enthalten ist, soll geprüft werden, ob a) überhaupt eine Bewegungsart kontiert wurde und b) ob es sich dabei um eine für den Rückstellungsspiegel zulässige Bewegungsart handelt. Diese sind wiederum im Set ZFI_BWA_RS aufgeführt.
Vaidierung zum Zeitpunkt 2 (Belegposition)
Voraussetzung:
BSEG-HKONT IN ZFI_KONTEN_BWA_RS
Prüfung:
BSEG-BEWAR <> '' AND BSEG-BEWAR IN ZFI_BWA_RS
2. Wenn ein Konto bebucht wird, welches im SET ZFI_KONTEN_PARTNER enthalten ist, soll geprüft werden, ob es dem System möglich war, eine gültige Partnerkontierung (z.B. aus den Gegenpositionen abzuleiten.
Valdierung zum Zeitpunkt 3 (kompletter Beleg)
...muss hier gemacht werden, da die 'Vererbung' der Partnerges. in die Gegenpositionen erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt
Voraussetzung:
BKPF-GLVOR <> 'RFBV'
nicht bei Vorerfassung, da die Ableitung der Partnerges. erst im Modus 'Buchen' erfolgt.
Prüfung:
Exit U901
Coding-Auszug U901:
Weitere Infos liefert der Hinweis 842318
Stichwort Konsolidierung: Es sollen folgende Sachverhalte validiert werden:
1. Wenn ein Konto bebucht wird, welches im SET ZFI_KONTEN_BWA_RS(Rückstellungen) enthalten ist, soll geprüft werden, ob a) überhaupt eine Bewegungsart kontiert wurde und b) ob es sich dabei um eine für den Rückstellungsspiegel zulässige Bewegungsart handelt. Diese sind wiederum im Set ZFI_BWA_RS aufgeführt.
Vaidierung zum Zeitpunkt 2 (Belegposition)
Voraussetzung:
BSEG-HKONT IN ZFI_KONTEN_BWA_RS
Prüfung:
BSEG-BEWAR <> '' AND BSEG-BEWAR IN ZFI_BWA_RS
2. Wenn ein Konto bebucht wird, welches im SET ZFI_KONTEN_PARTNER enthalten ist, soll geprüft werden, ob es dem System möglich war, eine gültige Partnerkontierung (z.B. aus den Gegenpositionen abzuleiten.
Valdierung zum Zeitpunkt 3 (kompletter Beleg)
...muss hier gemacht werden, da die 'Vererbung' der Partnerges. in die Gegenpositionen erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt
Voraussetzung:
BKPF-GLVOR <> 'RFBV'
nicht bei Vorerfassung, da die Ableitung der Partnerges. erst im Modus 'Buchen' erfolgt.
Prüfung:
Exit U901
Coding-Auszug U901:
Code: Alles auswählen.
* RA_HKONT aufbauen (Nachlesen aus Set...)
...
*----------------------------------------------------------------------*
* Abfrage Partnerkontierung für alle Belegzeilen, deren
* Konto im SET enthalten ist
* Die Selektionsrange darf aber nicht leer sein, sonst meckert er
* bei jedem Konto
*----------------------------------------------------------------------*
check not ra_hkont[] is initial.
loop at bool_data-bseg into bseg where hkont in ra_hkont.
if bseg-vbund is initial.
b_result = b_false.
endif.
endloop.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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MrB.
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Report RFFSTA00 (Feldstatus Kreditorengruppe)
von pedro » 11.10.2020 13:12 • Verfasst in ABAP® für Anfänger
von pedro » 11.10.2020 13:12 • Verfasst in ABAP® für Anfänger
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